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企业员工差旅费报销单填写标准

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  从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

  2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。

  3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。

  4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。

  5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。

  6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。

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